In de navolgende doelenboom is voor programma 10 schematisch per taakveld de relatie weergegeven tussen de doelen (wat hebben we bereikt) en de prestaties (wat hebben we daarvoor in 2024 gedaan).
Bij de prestaties en de prestatie-indicatoren (
, 
, 
) is aangegeven in hoeverre deze zijn gerealiseerd
Doel | Prestatie | |
|---|---|---|
Onze organisatie is wendbaar, staat dicht bij de inwoners, sluit goed aan op de relevante maatschappelijke vraagstukken en is kwalitatief en kwantitatief op sterkte. |
| Elke medewerker voert het goede gesprek met zijn leidinggevende en ontwikkelt zich in lijn met onze strategische personeelsplanning.1 |
| Teams met klantcontact hebben hun proces aangepast om dichter bij de klant te staan.2 | |
| Wij monitoren de arbeidsmarkt en sturen in het wervingsprogramma bij wanneer nodig, zodat we de benodigde medewerkers met de juiste de kwaliteit werven om onze uitdagingen te realiseren. | |
| We geven een vervolg aan het trainingsprogramma, zodat alle medewerkers die dat voor hun werk nodig hebben kennis over methodes voor opgave gericht werken kunnen opdoen. | |
Met onze I-Visie streven we naar |
| De hele organisatie wordt adequaat ondersteund bij informatievraagstukken door Informatieregisseurs.3 |
| Op procesniveau is data- en proceseigenaarschap en dataclassificatie ingeregeld en worden kritische bedrijfsprocessen jaarlijks geanalyseerd.4 | |
| Binnen de gehele organisatie jaarlijks gewerkt aan digitale vaardigheden en kennis om informatie goed te kunnen be- en verwerken en om kansen op gebied van informatisering te benutten. | |
| De samenwerking op het gebied van Informatisering binnen BOCE is structureel vormgegeven. | |
We voldoen aan de (wettelijke) normen op het gebied van de informatiebeveiliging (BIO), privacy (AVG) en Europese wetgeving op gebied van cyberbeveiliging (NIS2). |
| We zetten in op het doorlopend versterken van informatieveiligheid en privacy, zodat we groeien naar voldoen aan de normen van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de wettelijke verplichting vanuit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet eind 2025.5 |
| We verscherpen de beveiligingseisen conform de richtlijnen NIS2 waarbij ook de toeleveringsketen is meegenomen. | |
Doelmatig en rechtmatig inkopen en aanbesteden. |
| De organisatie wordt met workshops en training toegerust in professioneel opdrachtgeverschap.6 |
| Contractmanagement wordt geïmplementeerd. | |
Het college legt zelfstandig verantwoording af in de jaarrekening 2024 over de naleving van de financiële rechtmatigheid in het boekjaar. |
| In 2025 legt het college verantwoording af over het boekjaar 2024 bij de jaarrekening 2024. Natuurlijk zullen we de raad nader informeren over dit onderwerp. |
De woonlastendruk beheersen |
| Geen stijging OZB, zoals beschreven in het coalitieakkoord. |
| Beperken indexaties tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. | |
Wij werken aan het verder verbeteren van onze financiële kengetallen en het verminderen van onze financiële kwetsbaarheid. |
| Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 volgen wij voor zover mogelijk de behoedzame lijn waarbij nu ook de ruimte wordt gezocht voor het mogelijk maken van nieuw beleid. |
| Wij storten tot en met 2025 jaarlijks € 3,4 miljoen in de algemene reserve. | |
| Wij storten in 2024 € 3 miljoen en in 2025 € 6 miljoen extra in de algemene reserve.7 | |
Innovatief procesmanagement. |
| Voor 2027 zijn alle processen geïnnoveerd herschreven, uniform vastgelegd en geborgd in de P&C cyclus. |
| De processen worden aangepast aan de eisen van nu en worden continu aangepast aan de eisen van straks. |
