Het totale voordelige resultaat op bedrijfsvoering bedraagt € 126.000. Het totale resultaat is verdeeld over de posten; loonsom, inhuur, overhead en overige bedrijfsvoeringsposten. Het voordelige resultaat kan hierdoor gebruikt worden om het saldo van de reserve bedrijfsvoering weer tot € 1,0 miljoen aan te vullen. Dit betekent een storting van € 471.000.
Het saldo van de loonsom en inhuur bedraagt - € 64.000 en bestaat uit een voordeel op de loonsom van € 736.000 en een nadeel op inhuur van € 800.000. Dit is inclusief de taakstelling welke opgenomen is op personeel om vrijvallende vacatureruimte in te zetten. Deze taakstelling is ten tijde van de Berap-II 2024 als ingezet.
Het bedrag aan inhuur in 2024 bedraagt € 13,4 miljoen. Dit is 15,75% van de begrote loonsom ( € 85,0 miljoen). Van de totale inhuur wordt een groot deel veroorzaakt door de capaciteitsvraagstukken welke in projecten en programma’s gelden. De verwachting is dat de project- en programma vraagstukken in de komende jaren zullen toenemen. Vanuit het Rijk, de provincie en Europese regelingen worden hiervoor via Specifieke Uitkeringen middelen ter beschikking gesteld. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijke rol spelen. Sommige vacatures blijven moeizaam te vervullen en de werkzaamheden kunnen dan alleen worden uitgevoerd middels externe inhuur. Daarentegen wordt het inhuren van zelfstandigen bemoeilijkt door de nieuw ingetreden wetgeving omtrent inhuurkrachten. Zelfstandigen horen niet ingehuurd te worden door een werkgever of opdrachtgever terwijl zij een lijnfunctie invullen.
De overhead resulteert in 2024 in een voordeel van € 697.000. Dit is voor het overgrote deel het gevolg van het later starten van de aanbesteding rondom Managed Detection en Response.
Tevens is er in 2024 veel geïnvesteerd in opleidingen, training en workshops voor medewerkers. Het budget vorming, training en opleiding (VTO) is 1% van de loonsom (€ 797.000) en deze laat voor 2024 een overschrijding zien van € 14.000.
