Financiële verschillenanalyse per programma

Er zijn kosten gemaakt voor het afvoeren van vervuild bluswater bij een incident in Schoonebeek (Diostyl). Dit was een GIRP-1 incident (Gecoördineerde Regionale Incidenten bestrijdingsprocedure). Het vervuilde bluswater (polyesterharsen en overige gevaarlijke stoffen) driegden terecht te komen in het opvoervlaktewater (kanaal) en via de riolering bij de rioolwaterzuivering.

Diverse kleine verschillen per saldo.

In Het stationsgebied is grote overlast door asielzoekers waar veel BOA's en toezichthouders ingezet dienen te worden. Bij Berap-II 2024, is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Het voordeel wordt gebruikt als dekking voor de grote nadelen op inhuur.

Nadeel op inhuur. Dit nadeel wordt gedekt via baten op dit zelfde taakveld (1.2 Openbare orde en veiligheid ) voor een bedrag van € 59.000. Het restant wordt gedekt uit baten op taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Programma 9 Sociaal Domein)

Het nadeel van € 107.000 is te verklaren door:

• Een extra bedrag richting Sedna voor wat betreft uitgaven vanwege het toenemend aantal zaken voor buurtbemiddeling
• In 2024 een hogere bijdrage is gegaan naar Veiligheidshuis Drenthe. Daarnaast is gestart met het afnemen van een Plustaak bij ZVHD, namelijk de uitvoering van de PGA Jeugd tafel. Deze kosten waren eerder in eigen beheer, vanwege het zelf uitvoeren van deze plustaak.
• Een factuur van het waterschap Vechtstromen. Deze factuur hoort bij een incident waarbij bluswater moest worden opgeruimd.

Inzet binnen toezicht en handhaving is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit heeft te maken met veel verschillende onderwerpen waaronder asielproblematiek. In Nieuw-Weerdinge is grote overlast door asielzoekers waar veel BOA's en toezichthouders ingezet dienen te worden. Dit is een probleem dat al langere tijd speelt maar waar nog geen langdurige oplossing voor gevonden is. Kosten boven het beschikbare budget waren € 545.000. Inmiddels hebben overleggen plaatsgevonden met andere instanties, waaronder het ministerie en de provincie, wat heeft geresulteerd in een extra bijdrage van € 425.000. Om het restant van de kosten te dekken worden de reserves Veiligheid (75354) en Asielzoekers (75368) aangewend met resterende budgetten van in totaal € 120.000.  

In gebieden waar extra toezicht nodig is worden steeds vaker camera's geplaatst. Alle werkzaamheden hiervoor zijn nog niet uitgevoerd. Het voordeel wordt voorgesteld om middels resultaatbestemming mee te nemen en te betrekken bij Berap-I 2025.

Inzet binnen toezicht en handhaving is de afgelopen jaar erg gestegen. Dit heeft te maken met veel verschillende onderwerpen, waaronder asielproblematiek. Er wordt extra gebruik gemaakt van externe diensten voor toezicht en handhaving, vanwege de grote vraag naar toezichthouders en BOA's op verschillende terreinen. Het gaat hierbij onder andere om BOA's in de openbare ruimte, Rensenpark en andere reguliere BOA- en handhavingstaken. Er worden nu hoofdzakelijk BOA's ingehuurd in plaats van toezichthouders. De tarieven voor BOA's liggen hoger dan voor toezichthouders.

Om de weerbaarheid en kennis te vergroten van de BOA's en toezichthouders is opleiding nodig. Veel jonge BOA's krijgen te maken verschillende vormen van overlast, toezicht houden en controle. Middels de FALCOM Academy willen wij zowel onze eigen, als de BOA's van Stichting Veiligheidszorg Drenthe goed en weerbaar opleiden.

Diverse kleine verschillen per saldo.

Diverse kleine verschillen per saldo.

Diverse kleine verschillen per saldo

Bij Berap-II 2024, zijn middelen onttrokken uit de reserve ten behoeve van onderhoud. Hiervan is € 80.000 gebruikt.